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郴州市农作物种子储备和技术推广站 2016年度部门预算公开

时间:2021-02-22 22:07 来源:网络整理 转载:邛崃资讯网
郴州市农作物种子储备和技术推广站主要工作职能职责:负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理;承担储备种子的定期检验与更新;承担市级农作物种子储备工作;承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广;承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作

郴州市农作物种子储备和技术推广站主要工作职能职责:负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理;承担储备种子的定期检验与更新;承担市级农作物种子储备工作;承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广;承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作。

2、机构设置情况。

郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会正科级直属事业单位,核定全额拨款事业编制数6人,实际干部职工44人,其中在职职工28人,退休人员16人,部门预算实有人员44人。

下设三个办公室:综合服务办、种子推广办、种子储备办。

二、2016年度部门预算表(公开表格见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2016年部门预算情况说明

郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会正科级直属事业单位,隶属于市农业委员会二级机构,无下属单位。

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

(1)收入预算。2016年年初预算数233.91万元,其中,经费拨款233.91万元,纳入预算管理的非税收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

(2)支出预算。2016年年初预算数233.91万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出5.07万元,医疗卫生与计划生育支出2.46万元,农林水支出223.34万元,住房保障支出3.04万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

(1)基本支出。2016年年初预算数为43.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出33.37万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出3.04万元,包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出7.50万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2016年年初预算数为190.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①专项工作经费支出20.00万元。主要用于本站事业工作运行经费的支出,确保全站工作正常运转。

②社会保障缴费和住房公积金支出70.00万元。主要用于单位职工应由单位负担的社会保障缴费、住房公积金、原退休人员的工资性补差及其他支出,确保及时缴纳到位,按时发放到位。

③农作物新品种试验示范展示推广经费支出40.00万元.主要用于:⒈农作物新品种和新技术的引进、研发及推广经费支出;⒉农作物种子试验、示范基地的日常管理工作经费支出。

④救灾备荒储备种子定期检验更新补贴支出60.00万元.主要用于救灾备荒储备种子的储备补贴支出。

四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年财政拨款安排“三公”经费预算数13.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.80万元(其中:购置费0万元、运行费7.80万元),公务接待费5.20万元。

2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比变动情况及说明:2016年“三公”经费支出预算:13.00万元,比2015年预算减少了1.20万元,降低了8.45%。

(一)公务接待费5.20万元,比2015年预算减少了0.40万元,降低了7.14%;接待批次108次,比2015年预算减少9次;接待人数864人,比2015年预算减少70人。原因是加强了公务接待费的管理,严控了接待事宜。

(二)公务用车运行维护费7.80万元,比2015年预算减少了0.80万元,降低了9.30%;公务用车保有量2辆。原因是加强了公务用车运行费管理,进一步完善公务用车管理制度。

(三)因公出国出境费0.00元,无因公出国出境费用,与2015预算同比。原因是本站无外事交流与培训业务。

2016年“三公”经费预算比2015年预算减少,主要是严格按照财政部门预算管理要求,进一步规范内部管理,加强内控制度,强化基础工作,切实加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,降低事业运行成本,厉行节约,勤俭办事。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

郴州市农作物种子储备和技术推广站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年郴州市农作物种子储备和技术推广站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共7.50万元。

2、政府采购情况。

2016年政府采购预算4744.35万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程4618.00万元、政府采购服务126.35万元。2016年政府采购预算数与2015年相比增加,主要原因是郴州市农作物种子储备和技术推广站建设工程全面启动,后因排洪渠、挡土墙及土石方工程量的增加,2015年10月14日市发改委(郴发改批[2015]42号)再下达文件批复,调整投资估算,增加项目投资额。

3、绩效目标设置情况。

2016年郴州市农作物种子储备和技术推广站部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款190.00万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件:郴州市农作物种子储备和技术推广站2016年部门预算公开表(表1-表8).xlsx

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